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    2015年度漯河市高級中學部門決算公開內容

     

    目 錄

    第一部分 漯河市高級中學概況

    一、主要職責

    二、部門決算單位構成

    第二部分 漯河市高級中學2015 年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 漯河市高級中學2015 年度部門決算情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

    第一部分  漯河市高級中學概況

     

    一、漯河市高級中學主要職責

    漯河市高級中學的主要職責是:

    (一)正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

    (二)維護學校的教學秩序,為學生創造良好的學習環境;

    (三)積極穩妥地推進教育改革,按教育規律辦事,不斷提高教育質量;

    (四)根據學校規模,設置學校管理機構,建立健全各項規章制度和崗位責任制。

    (五)堅持教書育人,服務育人,環境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發展。

    (六)為高等學校輸送人才和培養社會主義合格的建設者。

    二、漯河市高級中學決算單位構成

    漯河市高級中學部門決算為本單位決算。

     

    第二部分 漯河市高級中學2015年度部門決算表(詳見附表)

    一、收入支出決算總表 (附公開01表)

    二、收入決算表 (附公開02表)

    三、支出決算表(附公開03表)

    四、財政撥款收入支出決算總表(附公開04表)

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表(附公開05表)

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附公開06表)

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附公開07表)

     

    第三部分  漯河市高級中學2015 年度部門決算情況說明

     

    一、收入支出決算總體情況說明

    漯河市高級中學2015年收入總計5275.95萬元,支出總計4487.68萬元,與2014年相比,收入總計減少380.51萬元,減少6.73%;支出總計減少690萬元,減少13.33%。主要原因:開源節流,日常公用費用降低。

    二、收入決算情況說明

    漯河市高級中學本年收入合計5275.95萬元,其中:財政撥款收入4859.32萬元,占92.10%;事業收入333.55萬元,占6.32%,其他收入83.08萬元,占1.57%

    三、支出決算情況說明

    漯河市高級中學本年支出合計4487.68萬元,其中:基本支出3835.10萬元,占85.46%;項目支出652.57萬元,占14.54%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    漯河市高級中學2015年財政撥款收入總決算4859.32萬元,支出總決算4253.1萬元。與2014年相比,財政撥款收入總計減少281.66萬元,減少5.48%;支出總計減少409.43萬元,減少8.78%。主要原因:開源節流,日常公用費用降低。

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    漯河市高級中學2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為2895.49萬元,支出決算為4253.10萬元,完成年初預算的146.89%。主要用于以下方面:教育(類)支出3656.94萬元,占85.98%;社會保障和就業(類)支出341.17萬元,占8.02%,醫療衛生與計劃生育(類)支出73.29萬元,占1.72%,住房保障(類)支出181.71萬元,占4.27%

    (一)教育(類)包括教育教學支出、進修及培訓、教育費附加安排的支出等(款)。年初預算為2348.80萬元,支出決算為3656.94萬元,完成年初預算的155.69%,決算數大于預算數的主要原因是調資等因素。

    (二)社會保障和就業(類)離退休等(款)。年初預算為295.43萬元,支出決算為341.17萬元,完成年初預算的115.48%。決算數大于預算數的主要原因:根據需要及時追加了年初沒有測算到的社會保障費用,如退休人員費用增加等。

    (三)醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障等(款)。年初預算為72.04萬元,支出決算為73.29萬元,完成年初預算的101.74%。實際決算支出稍高于年初預算數,基本完成全年預算。

    (四)住房保障(類)住房改革支出(款)。年初預算為179.22萬元,支出決算為181.71萬元,完成年初預算的101.39%。實際決算支出稍高于年初預算數,基本完成全年預算。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    漯河市高級中學2015年一般公共預算財政撥款基本支出3835.10 萬元,其中:人員經費2633.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經費1201.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    漯河市高級中學2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為65萬元,支出決算為26.68萬元,完成預算的41.05%,主要原因:部門嚴格落實國家有關政策,開源節流,嚴格“三公”經費支出程序,降低公車運行次數及里程,減少接待次數和降低接待標準,壓縮“三公”經費支出。 2015年“三公經費”支出決算數比2014 年減少17.57萬元,下降60.29%。具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)0萬元。

    2014年因公出國(境)費用為0

    (二)公務用車購置及運行費26.49萬元,完成預算的66.23%,主要用于開展工作所需車輛的費用。

    決算數小于年初預算數的主要原因:部門積極落實國家政策,開源節流,嚴格用車報銷手續,盡量減少用車次數和路程。

    決算數比 2014 年減少5.78萬元,主要原因:落實國家政策,開源節流,嚴格用車報銷手續。

    (三)公務接待費0.19萬元,完成預算的0.076%

         決算數小于年初預算數的主要原因:部門嚴格落實國家有關政策,開源節流,嚴格接待程序。

         決算數比 2014 年減少11.79萬元,主要原因:學校認真執行八項規定。

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    漯河市高級中學2015年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,財政沒有下撥政府性基金預算。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    漯河市高級中學2015年運行經費支出4487.68萬元,比 2014年增減13.33%,主要原因:開源節流,日常公用費用降低。

    (二)政府采購支出情況

    漯河市高級中學2015 年政府采購支出總額221.04萬元,其中:政府采購貨物支出221.04萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至 2015 12 31 日,漯河市高級中學共有車輛10輛,其中,一般公務用車8輛,其他用車2輛,其他用車主要是餐廳購物貨車。

    (四)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2015 年,漯河市高級中學共組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算財政撥款229.03萬元。績效評價結果概況說明:188.76萬元用于購置多媒體系統設備,40.27萬元用于鋪設宿舍環形道路,有力改善了學校的辦學條件,提升了教育質量。

     

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    八、一般公共服務(類)××事務(款):是指漯河市高級中學用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

    (一)行政運行(項):是指為保障漯河市教育局(匯總)各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

    (二)一般行政管理事務(項):是指漯河市教育局(匯總)機關及所屬二級單位的項目支出。

    (三)機關服務(項):是指為漯河市教育局(匯總)機關提供后勤保障服務的支出。

    (四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

    九、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     

    附表

              1.收入支出決算總表 (附公開01表)

              2.收入決算表 (附公開02表)

              3.支出決算表(附公開03表)

              4.財政撥款收入支出決算總表(附公開04表)

              5.一般公共預算財政撥款支出決算表(附公開05表)

              6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附公開06表)

              7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附公開07表)

              8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附公開08)(無)

    河南省漯河市高級中學2015年部門決算公開表.xls

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